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      票品庫存和資金管理內控風險專項審計整改措施

      發布時間:2022-09-12 22:46:57 審核編輯:本站小編下載該Word文檔收藏本文

      票品庫存和資金管理內控風險專項審計

      1. 針對庫房硬件設施配置、使用及存儲不符合《郵資票品庫安全規范》要求。具體表現為:部分庫房墻體不達標、門鎖未安裝2套機械鎖或密碼式機械防盜鎖,未落實雙人雙鎖;監控設備不清晰,存儲時間不足90天;報警設備管理使用不到位,未定期進行測試;消防設備配備不齊全,票品庫僅配備滅火器,未配備煙霧報警器;部分珍郵在普通柜子存放,庫房安全存在風險隱患。

      整改責任單位、部門:xx

      整改責任人:xx

      整改情況:截止xx,市分公司集郵與文化傳媒部又對縣(區)分公司下發工作通知,進一步強調督促郵資票品庫房管理不規范問題進行整改,并要求定期上報整改進度。市分公司本部的郵資票品庫房已全部按照要求整改完畢,已更換2套機械鎖的防盜門,已落實雙人雙鎖,監控設備清晰,報警設備、消防設備和煙霧報警器都配備到位;部分珍郵存放到安全柜子里,不存在任何安全隱患。

      2. 針對出入庫管理不規范。具體表現為:未嚴格執行庫房鑰匙雙人管理、同進同出制度。

      整改責任單位、部門:xx

      整改責任人:xx

      整改情況:xx,市分公司集郵與文化傳媒部又對縣(區)分公司下發工作通知,進一步強調督促對郵資票品庫房雙人管庫制度存在問題進行整改,盡快整改到位。市分公司本部已將庫房管理人員配備到位,現有王晨同志和邢小芳同志負債管理庫房,嚴格執行庫房同進同出制度。

      3. 針對郵資票品賬賬不相符。具體表現為:業務系統庫存比財務系統庫存多,審計截止xx庫存數據,財務系統金額為xx,業務系統導出庫存金額為xx,差額xx。

      整改責任單位、部門:xx

      整改責任人:xx

      整改情況:xx

      4. 針對郵資票品賬實不符,具體表現為:賬多實物少。業務系統庫存比實物庫存金額多xx元,全部為縣(區)網點客戶已領走郵品,暫時未結賬,所以系統暫未下賬。

      整改責任單位、部門:xx

      整改責任人:xx

      整改情況:截止xx,業務系統庫存比實物庫存金額多xx,現已通報華龍區盡快將長期欠費清收完畢。

      5. 針對庫存積壓滯銷造成潛在損失,具體表現為:截止xx,入庫時間超6個月庫存金額為xx元;其中無定制版年冊和定向開發郵品。

      整改責任單位、部門:xx

      整改責任人:xx

      整改情況:截止xx,全市還有入庫超6個月庫存金額xx元,已銷售xx元,銷售比例xx。下一步市分公司將借助中秋、國慶雙節新郵發行活動等帶動庫存老郵品銷售,加快超期庫存郵品銷售。

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